• 良好審核案例-中國石油化工股份有限公司**分公司審核案例


    作者:admin  發表時間:2021/4/26 13:24:30  點擊:1557

        推薦認證機構:北京三星九千認證中心

        認證領域:質量、環境、職業健康安全和能源管理體系審核

        認證人員:段遠智 、王鐵莊 、周振宏等10人

    一、案例發生的背景

        1、受審核組織名稱:中國石油化工股份有限公司**分公司

        2、認證范圍:車用汽油、普通柴油、車用柴油、3 號噴氣燃料、車用乙醇汽油調和組分油、聚丙烯樹脂、工業硫磺(固體)、石油焦、工業用純苯(優等品)、石油甲苯(I 號)、石油混合二甲苯(5℃石油混合二甲苯)、道路石油瀝青、石腦油、工業苯乙烯、液化石油氣(商品丙丁烷混合物)和戊烷發泡劑的生產 。

        3、審核準則:GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011、GB/T23331:2012、Q/SHS0001.01-2001

        4、審核類型:QES:再認證審核、En:初審二階段

        5、審核時間:2018年8月20日上午至2018年8月24日下午。

        6、簡要介紹:

        中國石油化工股份有限公司**分公司為中石化下屬長江沿線石化企業,具有1000萬噸/年原油一次加工能力和800萬噸/年的綜合加工能力,是江西省大型石油化工企業。

    二、主要審核過程和審核發現

        8月22日按照計劃審核碼頭運行部前了解到:碼頭運行部的1#、3#和5#三個碼頭均可?5000噸級油駁,主要擔負公司水運油品進、出廠任務和液體化工產品水運出廠任務,2017年吞吐量271.8萬噸,輸轉和裝卸油品和化工產品多為易燃、易爆、有毒介質。為深入貫徹黨中央關于“共抓大保護、不搞大開發”的長江經濟帶總體戰略,全面落實江西省 “百里長江、最美岸線”以及中國石化關于沿江企業水體風險防控的具體要求,公司安全環保部將這三個碼頭評價為公司重要環境風險源。

    審核員在審核碼頭運行部前對公司工藝管道管理制度進行了熟悉,針對使用的金屬軟管,公司制定了《**石化金屬軟管管理細則》。此外,中石化2018年2月26日還專門下發了《關于排查整治金屬軟管和管道補償器、罐頂氣、起重作業隱患的通知》中國石化安非[2018]76號文件。

        審核員在碼頭運行部查金屬軟管臺賬,共44根。部門人員告知,3月中旬已按照中石化集團公司要求進行了金屬軟管的排查,排查結果已上報公司主管部門,對金屬軟管定期進行了試壓,試壓記錄留存在現場。

    審核員進行現場巡視,發現:

        3#碼頭在進行石腦油裝船作業,石腦油管線編號224,有3根金屬軟管。查其金屬軟管試壓記錄:管道編號224-1和224-2,均為2017年4月6日試驗合格;管道編號224-3,2017年6月11日試驗合格。3根金屬軟管均為C類,距離上次壓力試驗均超過了一年。不滿足《**石化金屬軟管管理細則》3.4.4 條款:“C類金屬軟管每年至少進行一次壓力試驗,試驗合格后方可使用”的要求。

    三、溝通過程:

        審核員與部門胡部長和安全總監進行了溝通:

        1、碼頭運行部通過工藝管線進行油品和液體化工產品的輸送,具有輸轉點

    多、工作面廣、管線長、緊臨長江布置等特點。輸送環節如果工藝管線發生泄漏,泄漏的油品極易流入長江,造成污染水體等事故。

        2、金屬軟管的主要作用為:減少工藝管道的安裝應力,補償工藝管道額定位置移動,吸收工藝管路系統的振動。所以說金屬軟管極易發生破損,導致介質泄漏,是工藝管線的薄弱環節。國內外石油化工行業發生過多起金屬軟管爆裂泄漏事故。金屬軟管未按期試壓不能及時發現管材承壓部分的老化、腐蝕穿孔或破損問題,為極大隱患。

        二人均表示非常認可,當場承認對金屬軟管的日常管理重視不夠,排查時還在有效期內,后來疏于管理導致了超期未試壓。

    審核員匯報組長后,確認將金屬軟管超期未試壓問題開具書面的不符合。

    四、主要改進措施

        1、原因分析:

        a) 管理缺失。班組、技術組和部門領導逐級監管的責任不到位。公司對金屬軟管的管理有明確的規定,但在執行過程中部門缺乏有效監管;

        b) 管理制度有待完善,雖然對軟管日常使用臺賬資料等有明確要求,但在定期試壓監督、考核等方面還有欠缺,沒有形成有效機制;

        c) 對到期未試壓的金屬軟管未及時向機動處匯報。

        2、糾正:部門對3根金屬軟管實施了耐壓試驗,對不符合項進行了適時糾正。對其它41根金屬軟管的試壓情況進行了核實,均已超期,分批安排了耐壓試驗,消除了金屬軟管的泄漏隱患。

        3、糾正措施:

        a)組織學習宣貫金屬軟管管理制度與技術標準。對分管人員進行調整,指派專人負責,將專項管理責任進一步細化到人,明確要求,確保按期打壓、報告3天內歸檔;

        b)對現有金屬軟管制度再梳理,結合部門實際制定部門《金屬軟管實施方案》,要求在月度例會中進行專項匯報,結合周崗檢進行專項檢查并強化考核;

        c)加強與機動處溝通匯報,及時反映問題并解決問題。

    五、審核體會  

        金屬軟管是工藝管線的部件之一,容易被管理人員忽視。細節決定成敗。審核中結合現場管理實際,從細節入手,基于風險性思維,系統性思考,關注管理的薄弱環節,幫助企業發現問題,規避風險,從而不斷提升管理績效。 

        不符合項整改完成后,部門胡部長特意發信息再次表示感謝。結合本項不符合,該部門及時召開員工大會,按照《**石化隱患排查治理管理辦法》,動員全體員工舉一反三,積極查找身邊的隱患,舉報和排除隱患,促進了部門HSE管理績效的提升。     



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